被服清洗及供應動線

專業執行能力 履約管理計畫

請/採購作業

•依合約內容與撥補表之基準量差異提出申請。
•請購單位提出請購申請,填具「請購單」,由權責主管核准後,交由採購彙整。
•「請購單」應詳列請購規格、數量、包裝及交貨日期等需求,以利採購單位執行後續工作。
•採購單位接獲請購單,經權責主管核准後之「請購單」始可進行採購。
•採購單位依請購規格、交期、數量等需求及其它交易條件,再根據過去採購記錄或供應商所提供之資料選擇適合之合格供應商進行詢比議價作業。
•經選定供應商,採購單位依據請購需求填妥「訂購單」明確寫明訂購之產品品名、規格或附上必要的圖面規格書等,經權責主管簽核後,始可發給供應商。
•若為事務性用品及耗材等日常性例行採購,由總務單位依庫存量填具「請購單」經權責主管核准後交予採購單位進行採購


•進場說明會

      倉儲人員依料品分類並標示產品名稱及規格

•入庫作業

     1.供應廠商送貨至公司,倉儲人員須核對品名及數量。

     2.倉儲單位依送貨單據之數量確實點收並簽名確認。

     3.倉儲單位於收貨時量測成品規格與尺寸,量測合格於收 貨單確認欄位處簽名確認。     

     4.驗收合格後單位辦理入庫手續

•領料、退庫、銷售作業

     1.作業人員於撥補時,撥補數量未達基準量。經權責主管   核准後開立領料單。

     2.客戶合約未登記之產品或私人購買,經權責主管核准後開立銷售單。

     3.領料、銷售及退庫,進出庫須完整記錄,並轉交領料單或退庫單予財務單位結算成本

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